| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0099/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | HeatServis, s.r.o. |
| Adresa: | Oravská Poruba 125,02754 Oravská Poruba |
| IČO: | 52245241 |
| Predmet: | Práce a materiál na prerábku kúrenia na obecnom dome |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5000,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.11.2019 |
| Súbor: | FD_0099_019 |
| Zverejnené: | 31.01.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:33.
